НАЛОГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Компания «Бухучетонлайн»

Расчёт прибыли, НДС, УСН, АУСН, ОСНО, страховых взносов и сравнение налоговых режимов для предпринимателя.

Контакты компании
8 967 300 10 60
Валентина, менеджер
Узнать стоимость и условия обслуживания для новых клиентов
8 967 300 40 60
Бухгалтерия
Для клиентов, находящихся на обслуживании
8 918 466 63 07
Надежда, руководитель
Выручка без НДС
0 ₽
база для расчёта продаж
Расходы без НДС
0 ₽
включая зарплату и взносы за сотрудников
Прибыль без НДС
0 ₽
выручка − расходы
Входной НДС
0 ₽
площадка + общие расходы + белый импорт

1. Выручка и настройки

Суммы и налоговые ставки редактируются вручную.

НДС в 2026 году

Выберите статус. Если доход превышает лимит освобождения, калькулятор включит НДС автоматически.
Если больше 20 млн ₽ — НДС применяется с 1 января 2026 года.
При превышении 20 млн ₽ в 2026 году НДС возникает с 1-го числа следующего месяца.
Введите доход для проверки лимита НДС.
Используется также для расчёта дополнительного взноса 1%.
Ozon включён
Добавляет стандартные статьи Ozon. Суммы по шаблону начинаются с нуля.
Wildberries выключен
Добавляет типовые расходы Wildberries. «Продажа» учитывается как выручка и здесь не дублируется.
Белый импорт выключен
Включает инвойс в CNY / USD / RUB, курс ЦБ, пошлину и импортный НДС.
Вычитать входной НДС
0 ₽
Нет
При включении появляется блок зарплаты и страховых взносов.
◫

3. Расходы площадки

Сумма вводится с НДС, налог выделяется автоматически «в том числе».
Всего с НДС0 ₽
Входной НДС0 ₽
Расход без НДС0 ₽
Статья расходаСумма с НДС, ₽НДС, %НДС в том числе, ₽Расход без НДС, ₽
Итого по площадке0 ₽0 ₽0 ₽
₽

4. Общие расходы

Реклама, услуги, аренда, упаковка и любые другие расходы. Название, сумма и ставка НДС редактируются.
Всего с НДС0 ₽
Входной НДС0 ₽
Расход без НДС0 ₽
Статья расходаСумма с НДС, ₽НДС, %НДС в том числе, ₽Расход без НДС, ₽
Итого общие расходы0 ₽0 ₽0 ₽

6. Взносы ИП для УСН / ОСНО

Фиксированные взносы вводятся за расчётный период. Дополнительный 1% зависит от режима: для УСН «Доходы» — от дохода, для УСН «Доходы − расходы» и ОСНО — ориентировочно от разницы доходов и подтверждённых расходов. Для АУСН эти обычные взносы не применяются.
Для полного 2026 года ориентир — 57 390 ₽; для другого периода сумму можно изменить.
Лимит можно изменить вручную при смене года.
0 ₽
1% с дохода свыше 300 000 ₽, в пределах лимита.
0 ₽
Ориентир: 1% с разницы доходов и расходов свыше 300 000 ₽.

7. Итог по прибыли и НДС

При ставках НДС 5% / 7% и при освобождении входной и ввозной НДС не вычитается, а включается в стоимость расходов. При 22% входной НДС учитывается как вычет при включённой галочке.

Основной расчёт

Выручка без НДС0 ₽
Расходы для выбранного режима0 ₽
в т.ч. выплаченная зарплата0 ₽
в т.ч. уплаченные взносы за сотрудников0 ₽
Прибыль для налогового расчёта0 ₽
Начисленный НДС с продаж0 ₽
Входной + ввозной НДС0 ₽
Ввозной НДС отдельным платежом0 ₽
НДС к уплате0 ₽
НДС рассчитывается по выбранному режиму.

8. Сравнение налоговых режимов для ИП

В каждой карточке отдельно показаны налог по режиму и общая налоговая нагрузка. В общую нагрузку включены НДС, взносы ИП и страховые взносы за сотрудников; для АУСН — импортный НДС и фиксированный взнос на травматизм.
МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
УСН · ДОХОДЫ
Налог по режиму
0 ₽
Выручка × 6%
Общая налоговая нагрузка0 ₽
0% от выручки
МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
УСН · ДОХОДЫ − РАСХОДЫ
Налог по режиму
0 ₽
Общая налоговая нагрузка0 ₽
0% от выручки
МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
АУСН · ДОХОДЫ
Налог по режиму
0 ₽
Общая налоговая нагрузка0 ₽
0% от выручки
МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ОСНО · ИП
НДФЛ по прогрессивной шкале
0 ₽
13% до 2,4 млн ₽ · 15% с части 2,4–5 млн ₽ · 18% с части 5–20 млн ₽ · 20% с части 20–50 млн ₽ · 22% с части свыше 50 млн ₽.
Общая налоговая нагрузка0 ₽
0% от выручки
Как считается общая нагрузка: УСН = налог УСН + выбранный НДС + фиксированные и дополнительные взносы ИП + начисленные взносы за сотрудников. АУСН = налог АУСН + импортный НДС + фиксированный взнос на травматизм. ОСНО = НДФЛ + НДС 22% с вычетами + взносы ИП + начисленные взносы за сотрудников. Отрицательный НДС 22% показывается как сумма к возмещению/переносу и уменьшает расчётную чистую нагрузку.
Важно: ОСНО и минимальный налог УСН корректнее оценивать по данным за год / нарастающим итогом. Право на вычеты НДС и признание расходов требует подтверждающих документов.
Введите данные, чтобы сравнить режимы.

Справочно · АУСН «Доходы − расходы»

Этот режим не участвует в выборе минимальной налоговой нагрузки выше. Показан отдельно из-за помесячного расчёта и высокой зависимости от момента признания расходов.
АУСН · ДОХОДЫ − РАСХОДЫ · СПРАВОЧНО
Налог по режиму
0 ₽
СЧИТАЕТСЯ ПОМЕСЯЧНОРИСК высокого налога при нерегулярных поставках. Поставки / услуги и подтверждённые расходы должны попадать в соответствующий месяц; отдельно проверяйте момент признания конкретного расхода.
Общая налоговая нагрузка · справочно0 ₽
0% от выручки

9. Сравнение НДС: 5%, 7% и 22%

5% и 7% — без вычетов: входной и ввозной НДС включается в стоимость. При 22% входной и импортный НДС может уменьшать НДС к уплате при наличии права на вычет.
НДС 5%
0 ₽
НДС 7%
0 ₽
НДС 22%
0 ₽
Введите данные, чтобы сравнить НДС.

Сохранить расчёт

PDF содержит итог, расходы, зарплату, страховые взносы и сравнение режимов.
Расчёт сохраняется в браузере автоматически. При «Сбросить расчёт» обнуляются все суммы, включая Ozon и Wildberries. НДС 5%/7% не даёт вычета входного НДС — он включается в стоимость; ввозной НДС уплачивается и при освобождении от НДС, и при ставках 5%/7%. Для АУСН обычные страховые взносы не начисляются, но при работниках учтён фиксированный взнос на травматизм. Расчётный инструмент не заменяет проверку документов и условий применения режима.